4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 16/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4819/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
1
5628/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/05/2016 - 07h30 - RETORNO: 06/05/2016 - 21h10 - VIAGEM A 
SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2917/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.090.280/0001-09
2
3508/000-2016       
1.144,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL SOCKET PADRÃO 1155
Vl.Total:
748,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
748,00
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 1115 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR 
DE USO DO CONTROLE INTERNO - GABINETE
396,94
UN
1,0000
396,94
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/004-2016       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/005-2016       
196,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
196,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,60
1253/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
49
1901/000-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRACHÁ TRANSPARENTE 7X10CM - SEM PRESILHA - DAC - PARA USO DA DIVISÃO DE RECURSOS 
HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,35
3390/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.090.280/0001-09
49
4204/000-2016       
1.144,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3
Vl.Total:
748,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
748,00
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 1115 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR 
DE USO DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
396,94
UN
1,0000
396,94
1514/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
53
2508/000-2016       
1.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS. 30CM, CHAPA 26 - PANDIN - PARA USO DO ARQUIVO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
135,00
2878/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.090.280/0001-09
71
3450/000-2016       
1.144,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL SOCKET PADRÃO 1155
Vl.Total:
748,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
748,00
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 1115 - PARA ATENDER A DIVISÃO DE 
TESOURARIA - FINANÇAS
396,94
UN
1,0000
396,94
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
104
4457/000-2016       
2.907,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI
Vl.Total:
426,10
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
42,61
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - DSI
625,00
UN
10,0000
62,50
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - CSI
618,80
UN
10,0000
61,88
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - CSI
618,80
UN
10,0000
61,88
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - CSI - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
618,80
UN
10,0000
61,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/011-2016       
45,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
45,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,42
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
191
3279/000-2016       
5.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.220,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
130,50
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
191
3280/000-2016       
4.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOIRÕES DE CONCRETO CURVO  - 9X9X3,00, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
Vl.Total:
750,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
25,00
2 - GUIA DE CONCRETO  - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
2.900,00
UN
100,0000
29,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS
950,00
UN
50,0000
19,00
3535/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
191
4390/000-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA TÉRMICA 57X300 - 4 UNIDADES - PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
90,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/005-2016       
449,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
449,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,68
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/004-2016       
580,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
580,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,15
4791/2016
Outros/Não Aplicável
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
247
5622/000-2016       
17,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA - COMPLEMENTO DE TAXA DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIBEIRÃO SECO E 
RIBEIRÃO DE REGISTRO - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
17,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,05
305/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
1050/000-2016       
-59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2781/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
3412/000-2016       
-374,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAIS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/010-2016       
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
1500/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
4868/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
5624/000-2016       
652,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
23,67
3,0000
7,89
3 - PARTICIPARÁ COM REGINALDO, CINIRA E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER 
REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN DO 
DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
4867/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
5625/000-2016       
652,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ COM REGINALDO, DAIANY E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 
2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 
21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
4866/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
5626/000-2016       
652,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE PARTICIPARÁ COM REGINALDO, CINIRA E DAIANY  DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 
434,54
2,0000
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 
21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
4865/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
541
5627/000-2016       
652,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ COM DAIANY, CINIRA E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, 
A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN 
DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
2994/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
3643/000-2016       
-17,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/001-2016       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE A 
8º TERMO ADITIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/001-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/001-2016       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/004-2016       
675,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
675,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,82
REGISTRO, 18 de Maio de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2016 ATÉ 16/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125